全面構(gòu)建“五位一體”政采內(nèi)控制度體系
中國政府采購招標網(wǎng) 發(fā)布時間：
2024年06月21日 08:32
全面構(gòu)建“五位一體”政采內(nèi)控制度體系
浙江省委黨校實現(xiàn)對政采活動有效管控
本報訊 近年來，浙江省委黨校著眼內(nèi)部治理能力和治理體系現(xiàn)代化建設(shè)，全面構(gòu)建預算需求論證、招標實施、驗收評價、資金支付、內(nèi)審監(jiān)督“五位一體”的政府采購內(nèi)控制度體系，將內(nèi)控程序貫穿于政府采購執(zhí)行與監(jiān)管的全流程、各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對政府采購活動的有效管控，推進黨校內(nèi)控管理進位提升，防范風險再上臺階。
“隨著各地黨校持續(xù)加大辦學投入力度，政府采購規(guī)模也因需求增加而持續(xù)擴大，在黨校內(nèi)部建立和完善政府采購內(nèi)部控制體系是提高財政資金使用績效和預防政府采購領(lǐng)域廉政風險的根本手段?！闭憬∥h校相關(guān)負責人表示。
據(jù)了解，浙江省委黨校一直高度重視制度規(guī)范建設(shè)，按照國家、省政府對采購內(nèi)控制度的最新要求，制定并印發(fā)4個規(guī)章制度，其內(nèi)容涵蓋組織機構(gòu)、采購方式、采購組織實施和監(jiān)督責任等全過程，并對法律政策賦予的自主采購環(huán)節(jié)制定了相應辦法，做到采購管理全覆蓋。同時，成立政府采購領(lǐng)導小組統(tǒng)籌管理全校的采購工作，下設(shè)辦公室，牽頭負責本單位政府采購工作的具體實施，并建立不同業(yè)務(wù)部門和崗位的協(xié)同工作機制。對照政府采購法律法規(guī)及規(guī)章制度，結(jié)合學校采購業(yè)務(wù)種類、規(guī)模等實際情況細化崗位,落實AB 崗雙人復核,形成崗位之間的制衡和配合機制,預防廉政風險。建立集體決策機制，定期召開政府采購領(lǐng)導小組會議，集體研究決策采購工作中的重要事項或重大采購任務(wù)。
著眼于政府采購全過程的業(yè)務(wù)流程控制，浙江省委黨校依據(jù)相關(guān)法規(guī)政策，對采購業(yè)務(wù)流程及控制進行規(guī)范化系統(tǒng)梳理，建立四級流程管控機制，形成政府采購工作的事前、事中、事后的全過程閉環(huán)。樹牢“預算管理一體化”理念，健全政府采購預算與計劃管理，加強采購項目的需求調(diào)研分析，確保采購文件編制的科學、規(guī)范、合理。突出采購人主體責任的落實，引導需求使用部門在政策允許范圍內(nèi)選擇有利于項目實施的采購方式，提升政府采購質(zhì)效。加強履約驗收管理，采用分類分級驗收方式，規(guī)范驗收程序與要求，加強技術(shù)專家論證，明確各部門和經(jīng)辦人員的責任，完善變更和異常情況的處置機制，重視使用部門對中標供應商的評價，完善履約評價機制。
浙江省委黨校加強采購風險研判，建立采購風險定期排查防控機制，注重運用法治思維、法治方式應對潛在的政府采購風險，把牢各個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制措施，筑牢“防火墻”。對內(nèi)控崗位人員開展經(jīng)常性警示教育。積極組織學習黨章、黨規(guī)、黨紀，傳達內(nèi)控有關(guān)文件，通報典型案例，確保內(nèi)控建設(shè)與政府采購工作的新變化進行深度融合，提高風險防控能力。每年組織開展不少于2次的采購業(yè)務(wù)培訓，提高經(jīng)辦人的業(yè)務(wù)能力和政策水平。為加強內(nèi)控監(jiān)督，黨校紀檢部門對采購與招標工作進行監(jiān)督檢查，參與招標文件審核及采購人代表的選定，處理采購活動中的投訴與舉報。建立內(nèi)審工作機制，由黨校機關(guān)黨委負責內(nèi)審組織實施工作，對工程項目、政府采購等實施后續(xù)跟蹤審計，確定內(nèi)部監(jiān)督全覆蓋。
利用“制度+技術(shù)”手段，浙江省委黨校將信息技術(shù)內(nèi)嵌于各項內(nèi)部管理控制體系。開發(fā)財務(wù)大數(shù)據(jù)管理平臺，利用應用平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，實時、動態(tài)、全面地掌握采購的內(nèi)控狀況，實現(xiàn)對預算、項目、采購、合同、支付等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋。同時，實現(xiàn)采購全過程精準管控，采購審批流程在系統(tǒng)內(nèi)全程留痕，解決以往日常采購驗收的人為干擾，實現(xiàn)精準監(jiān)督，助推采購管理的智能化。完善信息技術(shù)支持，開發(fā)政采云采購管理系統(tǒng)，集申請審批、采購實施、結(jié)算管理于一體，實時、動態(tài)、全面地掌握采購情況，實現(xiàn)全流程電子化，充分利用大數(shù)據(jù)對學校各類采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為采購科學決策提供依據(jù)。
（吳晉林 錢明遠）