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財政部江西監(jiān)管局:扎實做好“三個堅持” 持續(xù)推動內(nèi)控建設提質(zhì)增效

中國政府采購招標網(wǎng) 發(fā)布時間: 2024年09月13日 08:57

財政部江西監(jiān)管局:扎實做好“三個堅持” 持續(xù)推動內(nèi)控建設提質(zhì)增效 
  近年來,江西監(jiān)管局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格貫徹落實財政部黨組和部內(nèi)控委有關財政內(nèi)控建設的工作安排,立足工作實際,扎實做好“三個堅持”,持續(xù)推動內(nèi)控工作提質(zhì)增效,保障機關規(guī)范平穩(wěn)運轉(zhuǎn),助力財政監(jiān)管工作高效開展。

  一、堅持“上下”聯(lián)動,在推動內(nèi)控工作落準上出硬招

  強化“上”的引領,筑牢內(nèi)控基石。完善組織架構。動態(tài)調(diào)整局內(nèi)部控制委員會成員,持續(xù)完善班子成員、各處室負責人、內(nèi)控聯(lián)絡員三級協(xié)同共管的內(nèi)控管理體系,切實壓實局內(nèi)控委的領導責任、內(nèi)控辦的牽頭組織協(xié)調(diào)責任和各處室負責人的“一崗雙責”責任,形成一級抓一級、層層抓落實的良好態(tài)勢。制定年度計劃。按照財政部內(nèi)控工作相關文件要求,結合局2023年內(nèi)控自查情況,制定《財政部江西監(jiān)管局2024年內(nèi)控工作計劃》,明確具體任務清單,確保年度內(nèi)控工作安排科學合理。及時傳達精神。通過召開局內(nèi)控委會議、黨組理論學習中心組學習會、支部學習會等多種形式,及時傳達財政部領導關于內(nèi)控工作的指示精神和部內(nèi)控委會議精神,并同步部署局內(nèi)控工作。注重“下”的執(zhí)行,激發(fā)內(nèi)控活力。強化教育培訓。將內(nèi)控工作要求、內(nèi)控制度規(guī)定納入干部理論學習規(guī)劃,通過青年干部理論學習小組專題學、黨員干部自主學和利用辦公網(wǎng)絡平臺分享學等方式,開展專題學習培訓,增強對內(nèi)控的理解,提升內(nèi)控的執(zhí)行力,營造全員參與、全程控制的內(nèi)控氛圍。優(yōu)化崗位設置。結合各處室人員的具體情況,對內(nèi)控崗位進行優(yōu)化,科學設置崗位,合理設置AB崗,實現(xiàn)分工科學合理,責任明確到人。細化職責體系。針對具體監(jiān)管事項或工作內(nèi)容,全面分析業(yè)務流程中所涉及的不相容崗位(職責),通過實施分離措施,突出權力制衡,防范職權沖突,形成各司其職、各負其責、橫向與縱向相互制約監(jiān)督的職責體系。

  二、堅持“大小”并重,在推動內(nèi)控工作落細上下實功

  “大處著眼”,加強系統(tǒng)化的內(nèi)控制度建設。根據(jù)財政部內(nèi)部控制基本制度、9個專項內(nèi)控辦法相關規(guī)定要求,結合自身實際,全面梳理財政監(jiān)管業(yè)務和內(nèi)部管理事項,建成以“黨建制度為引領、管理制度為基礎、業(yè)務制度為核心”的內(nèi)控制度體系,織密織牢內(nèi)控制度網(wǎng)。同時,結合巡視、綜合考核等指出的問題和整改要求,新增或修訂《財政部江西監(jiān)管局預決算管理辦法》等8項內(nèi)部管理制度,切實加強內(nèi)部管理!靶√幹帧,落實細節(jié)化的內(nèi)控操作規(guī)范。緊跟新形勢新要求,修訂印發(fā)《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程(2023年)》,共收錄48項操作規(guī)程,其中新制定《財政部江西監(jiān)管局會計評估監(jiān)督內(nèi)部控制操作規(guī)程》等5項操作規(guī)程,明確各個層級、各部門的職責權限,覆蓋審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、核查、檢查、績效評價業(yè)務及內(nèi)部管理等環(huán)節(jié),細化工作要求,為內(nèi)控執(zhí)行提供明確指引和操作規(guī)范。

  三、堅持“內(nèi)外”兼修,在推動內(nèi)控工作落實上求真效

  強化內(nèi)控自查評價,實現(xiàn)閉環(huán)管理。將內(nèi)控自查工作作為檢視內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)的重要舉措,緊盯重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位,對標財政部內(nèi)控工作標準,及時印發(fā)內(nèi)控自查評價工作辦法并有序組織開展自評工作。局領導帶隊對各處室進行全面評估,對各崗位進行風險排查,形成“局領導親自查、處室負責人及時盯、全局上下認真改”的良好氛圍。針對自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和執(zhí)行中反饋的制度漏洞,逐項制定整改措施,堅持“當下改”和“長久立”相結合,實現(xiàn)“問題—整改—規(guī)范”內(nèi)控閉環(huán)。注重外部溝通協(xié)作,拓寬內(nèi)控視野。一方面,積極與其他部門單位開展內(nèi)控建設交流研討,學習先進經(jīng)驗做法,不斷拓寬內(nèi)部控制建設新思路。另一方面,積極與省財政廳等部門會商研究,推動建立《江西省財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機制》,加強工作協(xié)同、信息共享、線索移送、聯(lián)合監(jiān)管、成果共用,凝聚監(jiān)督合力,共同提升財政管理的規(guī)范化水平,為內(nèi)部控制工作的有效落實創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 

 來源:財政部江西監(jiān)管局 發(fā)布日期:2024年09月12日

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