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財(cái)政部云南監(jiān)管局：“一二三四”工作法 有力推進(jìn)內(nèi)控工作取得實(shí)效 
　　云南監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的決策部署和內(nèi)控委有關(guān)會(huì)議精神，積極履行內(nèi)控主體責(zé)任，不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，推動(dòng)內(nèi)控工作與主責(zé)主業(yè)、黨建工作深度融合，以嚴(yán)格內(nèi)控管理促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。 

　　一、貫穿一條主線，堅(jiān)持政治引領(lǐng)，全面落實(shí)內(nèi)控主體責(zé)任 

　　云南監(jiān)管局堅(jiān)持政治引領(lǐng)，不斷提高政治站位，增強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，切實(shí)把內(nèi)控工作放到全面從嚴(yán)治黨和服務(wù)財(cái)政中心工作大局中去思考謀劃、部署落實(shí)。始終把抓好內(nèi)控工作作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要手段，作為加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)、自覺(jué)踐行“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng)，持續(xù)增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、制度意識(shí)，將內(nèi)控工作同各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同監(jiān)督。全面貫徹落實(shí)藍(lán)佛安部長(zhǎng)在財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)2024年會(huì)議上的講話精神，深刻領(lǐng)悟做好財(cái)政工作的“六看”要求，準(zhǔn)確把握推動(dòng)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化目標(biāo)，把強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財(cái)政監(jiān)管各項(xiàng)工作中。 

　　二、強(qiáng)化兩項(xiàng)保障，完善管理機(jī)制，有效夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ) 

　　云南監(jiān)管局將內(nèi)控建設(shè)作為強(qiáng)化財(cái)政管理的重要抓手，通過(guò)建立健全財(cái)政內(nèi)控制度機(jī)制和組織框架，搭建起內(nèi)控工作的“四梁八柱”。一是構(gòu)建制度體系，確保財(cái)政內(nèi)控有章可循。持續(xù)修訂完善《云南監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，重點(diǎn)防控審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、績(jī)效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)，形成“以制度管權(quán)、以制度管人、以制度辦事”的工作格局。根據(jù)財(cái)政部黨組最新精神和要求，樹(shù)立用制度推進(jìn)工作的理念，打破思維慣性和路徑依賴，常態(tài)化評(píng)估制度實(shí)施效果，確保制度立得住，行得通，管得了。二是健全組織框架，確保財(cái)政內(nèi)控高效運(yùn)行。認(rèn)真落實(shí)“寶塔型”責(zé)任制，云南監(jiān)管局設(shè)立內(nèi)部控制委員會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)小組，由局主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，班子成員、各處室負(fù)責(zé)人等為成員，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗實(shí)際，及時(shí)調(diào)整局內(nèi)控委成員，不斷壓實(shí)處室負(fù)責(zé)人內(nèi)控日常管理主體責(zé)任，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。合理確定全局干部職工崗位職責(zé)，明確崗位權(quán)限、工作程序等，確保層層有把關(guān)、件件有落實(shí)、事事有制衡。 

　　三、聚焦三個(gè)重點(diǎn)，嚴(yán)格內(nèi)控執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)控制度剛性約束 

　　云南監(jiān)管局把內(nèi)部控制融入財(cái)政監(jiān)管工作的全過(guò)程、各方面、各環(huán)節(jié)，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，讓內(nèi)控制度切實(shí)成為防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)工作、保護(hù)干部的第一道防線。一是聚焦黨務(wù)抓實(shí)內(nèi)控。局黨組率先垂范，將內(nèi)控工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子年度履職盡責(zé)重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，有效促進(jìn)科學(xué)決策、民主決策。嚴(yán)格實(shí)行事項(xiàng)簽報(bào)流程，以簽報(bào)形式推動(dòng)工作一事一簽、一事一結(jié)，推動(dòng)工作有序開(kāi)展、操作規(guī)范。二是聚焦政務(wù)抓實(shí)內(nèi)控。嚴(yán)格加強(qiáng)公文運(yùn)轉(zhuǎn)管理，有效銜接文件起草、會(huì)簽、核稿、呈報(bào)等各環(huán)節(jié)，嚴(yán)把文件審核政治關(guān)、政策關(guān)、格式關(guān)，優(yōu)化公文運(yùn)轉(zhuǎn)流程，做到“案無(wú)積卷、事不過(guò)夜”。嚴(yán)格保密管理，加強(qiáng)保密宣傳教育，開(kāi)展保密和網(wǎng)絡(luò)安全自查，筑牢保密安全工作防線。提升資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理水平，堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，杜絕鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格政務(wù)信息公開(kāi)，按照政府信息公開(kāi)管理規(guī)定，加強(qiáng)門戶網(wǎng)站管理，推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作規(guī)范化、制度化。嚴(yán)格認(rèn)真落實(shí)財(cái)政“八五”普法規(guī)劃和普法責(zé)任，提高財(cái)政監(jiān)管法治水平。三是聚焦業(yè)務(wù)抓實(shí)內(nèi)控。認(rèn)真梳理財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)，找準(zhǔn)主要流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查缺補(bǔ)漏延續(xù)性工作和新增業(yè)務(wù)相關(guān)制度，嚴(yán)格按照內(nèi)控操作規(guī)程和制度辦法開(kāi)展各項(xiàng)工作，強(qiáng)化痕跡管理，著力提升工作的程序化水平。 

　　四、推進(jìn)四項(xiàng)工作，形成監(jiān)督閉環(huán)，切實(shí)提高內(nèi)控管理水平 

　　云南監(jiān)管局始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題為落腳點(diǎn)，在補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)上持續(xù)用力。一是積極開(kāi)展內(nèi)部控制執(zhí)行情況自查和檢查。通過(guò)“處室自查+交叉檢查”雙查方式，對(duì)全局各處室內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，檢查工作涵蓋預(yù)算、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及公文管理、審核、檢查等十個(gè)大項(xiàng)共117個(gè)小項(xiàng)，局內(nèi)控委組織召開(kāi)專題會(huì)議聽(tīng)取內(nèi)控執(zhí)行檢查情況匯報(bào)并提出整改工作要求。二是抓實(shí)“短板”整改落實(shí)。針對(duì)內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各處室嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，內(nèi)控辦督促各處室逐項(xiàng)銷號(hào)式整改。對(duì)短期能夠解決的問(wèn)題，做到立行立改、馬上就辦，對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題，做到緊盯不放、持續(xù)推進(jìn)，明確整改期限跟蹤落實(shí)。面對(duì)監(jiān)管事項(xiàng)、工作要求的新變化，要求各處室強(qiáng)化成果運(yùn)用，對(duì)苗頭性、共性問(wèn)題，舉一反三推進(jìn)源頭治理。三是建立內(nèi)控動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制。建立并完善內(nèi)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)和經(jīng)驗(yàn)庫(kù)，完善防控措施，為有效應(yīng)對(duì)重大事項(xiàng)和做好相關(guān)業(yè)務(wù)防控提供參考。四是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。緊密結(jié)合“警示教育周”等活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)新入職干部、崗位鍛煉及借調(diào)干部、關(guān)鍵崗位干部等重點(diǎn)人員的內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以內(nèi)控制度學(xué)習(xí)為抓手，進(jìn)一步規(guī)范自由裁量權(quán)，不斷強(qiáng)化黨員干部理解內(nèi)控、敬畏內(nèi)控、落實(shí)內(nèi)控的思想意識(shí)。  

 來(lái)源：財(cái)政部云南監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年09月13日