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福建加強內(nèi)控管理 筑牢“防火墻”
2016-07-22
本報訊 福建省財政廳近日出臺9項具體措施，進一步加強政府采購內(nèi)控管理，為政府采購活動的監(jiān)督管理筑牢“防火墻”。
據(jù)了解，福建省財政廳根據(jù)中央和財政部相關(guān)文件精神，結(jié)合政府采購法及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，制定出臺了這9項措施。其中，針對“分事行權(quán)”，提出了實施歸口管理，明確委托代理權(quán)利義務(wù)，強化內(nèi)部監(jiān)督3項措施；針對“分崗設(shè)權(quán)”，提出了實行不相容崗位分離，實施定期輪崗2項措施；針對“分級授權(quán)”，提出了加強系統(tǒng)管理，完善決策機制2項措施。此外，為優(yōu)化流程，福建省財政廳提出了提高采購效率，健全檔案管理2項措施。
在不相容崗位分離方面，福建省財政廳要求，建立崗位間制衡機制和人員A/B角制度，制定采購需求與內(nèi)部審核、采購文件準備與復(fù)核、評審專家選取與使用、合同簽訂與驗收、驗收與保管、組織采購與質(zhì)疑答復(fù)等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。要建立預(yù)算編制、政府采購、資產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制，共同做好編制采購預(yù)算和實施計劃、確定采購需求、組織采購活動、答復(fù)詢問質(zhì)疑以及配合投訴處理等工作。采購人應(yīng)加強需求研究和市場調(diào)查，合理編制采購預(yù)算，必要時應(yīng)組織有關(guān)專家進行論證。采購文件、合同、質(zhì)疑答復(fù)意見等文件應(yīng)在單位內(nèi)部按有關(guān)程序進行合法性審核和公布。
為強化內(nèi)部監(jiān)督，福建省財政廳提出，發(fā)揮內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督作用，加強內(nèi)部審計對采購業(yè)務(wù)的常規(guī)和專項審計，實現(xiàn)紀檢監(jiān)察的有效監(jiān)控。拓寬問題反饋和受理渠道，通過檢查、考核等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題。內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的政府采購違法行為應(yīng)當(dāng)依法通報同級財政部門，發(fā)現(xiàn)黨員干部違法違紀應(yīng)將有關(guān)線索移送紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)。預(yù)算主管部門要加強對所屬單位政府采購活動的監(jiān)督檢查。2016年起省直各預(yù)算主管部門每年至少要組織一次對所屬單位政府采購活動的內(nèi)部監(jiān)督。主要監(jiān)督所屬單位的采購預(yù)算、采購計劃編報、代理機構(gòu)選擇、招標文件制定、采購信息公告、合同簽訂、履約驗收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)所屬單位存在問題的，要督促所屬單位進行整改并完善相關(guān)管理制度。
關(guān)于定期輪崗，福建省財政廳規(guī)定，嚴格執(zhí)行輪崗交流制度，按照政府采購崗位風(fēng)險等級設(shè)定輪崗周期，在同一崗位工作原則上不超過7年，具體負責(zé)組織采購活動、合同簽訂、履約驗收等業(yè)務(wù)的崗位原則上不超過5年。不具備輪崗條件的應(yīng)當(dāng)采取定期專項審計等控制措施。建立和完善政府采購在崗監(jiān)督、換崗審查和離崗責(zé)任追溯制度，對輪崗后發(fā)現(xiàn)在原崗位工作期間存在政府采購違法違紀行為的，按國家有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（閩財）
來源：中國政府采購報
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